SAP採購資訊記錄
採購資訊記錄、合同、計劃協議、報價等都屬於採購資訊源，他們之間也可以相互轉換的，裡面的引數設定也差不多；下面以採購資訊記錄為例子，介紹其中的引數；
1、基本資訊
ME11建立一個資訊記錄；
資訊記錄可以建立在採購組織級別和工廠級別，工廠級別優先順序高於採購組織層；
供應商：輸入相應的供應商，該供應商必須有采購組織層的主資料；
物料：正常情況下，需要輸入物料；如果是成本中心採購或者服務採購，也可以不輸入物料；這時候就是建立一個消耗性的資訊記錄，需要維護物料組、排序字串等；排序字串是為了搜尋資訊記錄用；
採購組織：這個一定要輸入，和上面的供應商要對應；
工廠：如果輸入，資訊記錄就是工廠級別的；不輸入就是採購組織級別；
採購資訊記錄：新建一般不需要輸入；如果是採購組織級別的資訊記錄，擴充到工廠級別，則可以在這裡輸入，或者系統會自動帶入採購組織級別的資訊記錄號；
資訊類別：標準、外協加工、管道、寄售；
標準：就是一般的資訊記錄；
外協加工：如果物料主資料的採購型別標識為F30，就是委外加工的獲取方式，需要在這裡維護委外的資訊記錄；
管道：水、電、燃氣等管道物料，可以在這裡維護了一個管道資訊記錄，與供應商結算；
寄售：供應商寄售方式，管道和寄售操作方式有點類似；一個有庫存，一個沒有庫存；
2、通用資料
第一封催詢單：向供應商發出詢價單後，如果供應商間隔多少天沒報價，發出催詢函；
供應商物料編號：這裡可以輸入供應商的物料編號；
供應商子範圍：對供應商的進一步細分，比如按供應商有多個交貨工廠，每個工廠的運費不一樣，那這裡可以按子範圍定義不同的資訊記錄；前提是供應商已經定義好了子範圍；
VSR排序編號：可以定義採購訂單中的專案號；如這裡排序編號輸入2，則採購訂單中的專案號也會變成2；
供應商物料組：輸入供應商的物料組；
點數：這個是做後續結算用的，計算供應商返利或者回扣使用；
銷售員、電話：這裡定義供應商的業務員和聯絡方式；
退貨協議：維護供應商退貨的處理方式；
原始供應商：這個可以作為定價條件使用；
這裡可以維護一些供應商物料的其他資訊，作為備註文字；
可使用起始時間、可使用終止時間：如果要現在這個資訊記錄的有效時間，可以在這裡輸入；
常規供應商：如果沒有配額、貨源清單、合同和框架協議；存在多個資訊記錄，那標識常規供應商後，採購訂單就取這個資訊記錄；
訂單單位：採購訂單的單位，在採購憑證中預設帶出；
轉換：如果訂單單位和條件報價中的單位不一致，這裡就有一個轉換關係；
可變的訂單單位：這裡控制採購憑證中的訂單單位是否可以修改；不活動是不能修改，啟用是可以修改；
3、採購組織資料1
計劃交貨時間：採購訂單下達後，計劃交貨的期間，可以在供應商主資料中預設帶出；
採購組：對供應商或者物料的分類，可以在供應商主資料中預設帶出；
標準數量：下PO時標準數量；
最小訂單數量：下PO的最小訂單數量，低於這個數量，系統會發出警告或者錯誤資訊，這個資訊可以自己定製；
剩餘貨架壽命：如果要對物料做貨架壽命管理，可以這這裡維護一個數字；這樣在收貨的時候，系統會檢查這個物料的收貨是否滿足剩餘貨架壽命；一般用於有保質期的物料，比如食品等；
評估型別：如果物料做了分割評估，可以在這裡輸入一個評估型別，用於該評估型別的資訊記錄；
最大數量：和最小訂單數量類似；
極限不發貨：這裡設定一個百分比，如果交貨剩餘量小於這個百分比，那就算交貨已完成，在MRP也不會顯示這個需求數；比如極限不發貨10％，採購訂單100個，如果已經收貨到90個以上，那系統就認為收貨已經完成了；
極限過度發貨：允許過量發貨的百分比；和上面有點類似，如果極限過度發貨設定為10％，那收貨超過110個，是不允許的；
無限制超量發貨：就是收貨不受控制，想收多少就收多少；
GR-Bsd-IV：這個引數很重要，控制是否基於收貨的發票校驗；如果所有的採購憑證都要收貨後才發票校驗，那在資訊記錄中，可以把這個欄位設定為必輸；
無ERS：勾選，那就代表無供應商自動發票校驗；
Rndg Prof.：這裡可以設定一個舍入引數檔案，控制採購訂單的數量；比如供應商要求下PO只能十的倍數，那這裡可以設定舍入引數檔案；
計量單位組：就是把多個計量單位的換算關係放在一個組裡面；
No Mtext：勾選，物料主資料的採購文字，不會帶入PO中，只有資訊記錄中的文字帶入PO中；
需求確認：就是下PO後，是否要求供應商給個確認單；如果設定這個標識，供應商未確認時，系統會發送一個資訊催付；
確認控制：是否在PO後，做供應商確認以及內向交貨，比如輸入0004（內向交貨），那PO完成後，和銷售一樣，需要先做內向交貨（VL31N），然後根據PO或者內向交貨單做收貨；這是對供應商採購流程的進一步控制；
稅程式碼：如果是工廠級別的資訊記錄，可以在這裡輸入稅程式碼，如果是採購組織級別的，那無法確定國家，稅程式碼也輸入不了；當然如果採購組織分配給了公司程式碼，那也可以輸入；
上圖中的條件，都是在條件明細中維護的，這裡就說幾個引數；
淨價：總價包含各種折扣、附加費的價格；
有效價格：淨價＋交貨成本（運費）
定價日期控制：決定採購資訊記錄中的取價日期；比如資訊記錄中針對不同的日期，設定了不同的價格；這時候取價的日期就非常關鍵了；系統設定了多個取價日期；
沒有現金折扣：如果勾選，那就沒有現金折扣了；
4、條件
上圖就是條件的主介面，對於採購憑證來說，這個基本上是通用；PB00是預設的資訊記錄條件型別，對應的是定價方案中第一個條件型別；而定價方案是由採購組織＋供應商主資料決定的；資訊記錄中只有這個PB00和補充條件型別可以維護；
選中PB00，點選圖8－1，
下限、上限：這裡可以設定條件型別上下限值，如果資訊記錄的價格帶入採購憑證後可以修改，但又想限制修改的範圍，這裡就可以設定引數；
控制資料中的計算型別、等級基礎、等級型別、排除都是條件型別帶出來的；
刪除指示符：如果勾選，那這個條件型別就做刪除標記，失效了；
選中PB00，點選圖8－2，
這裡可以按數量維護等級價格，就是不同的數量參照不同的價格；
點選圖8－3，可以新增其他補充條件型別；這些條件型別是由PB00的補充定價過程決定的；
5、採購組織資料2
這個是記錄最後一個採購單行專案的價格，如果資訊記錄中無條件價格，則採購憑證可以取這個價格；
採購資訊記錄、合同、計劃協議、報價等都屬於採購資訊源，他們之間也可以相互轉換的，裡面的引數設定也差不多；下面以採購資訊記錄為例子，介紹其中的引數；
1、基本資訊
ME11建立一個資訊記錄；
資訊記錄可以建立在採購組織級別和工廠級別，工廠級別優先順序高於採購組織層；
供應商：輸入相應的供應商，該供應商必須有采購組織層的主資料；
物料：正常情況下，需要輸入物料；如果是成本中心採購或者服務採購，也可以不輸入物料；這時候就是建立一個消耗性的資訊記錄，需要維護物料組、排序字串等；排序字串是為了搜尋資訊記錄用；
採購組織：這個一定要輸入，和上面的供應商要對應；
工廠：如果輸入，資訊記錄就是工廠級別的；不輸入就是採購組織級別；
採購資訊記錄：新建一般不需要輸入；如果是採購組織級別的資訊記錄，擴充到工廠級別，則可以在這裡輸入，或者系統會自動帶入採購組織級別的資訊記錄號；
資訊類別：標準、外協加工、管道、寄售；
標準：就是一般的資訊記錄；
外協加工：如果物料主資料的採購型別標識為F30，就是委外加工的獲取方式，需要在這裡維護委外的資訊記錄；
管道：水、電、燃氣等管道物料，可以在這裡維護了一個管道資訊記錄，與供應商結算；
寄售：供應商寄售方式，管道和寄售操作方式有點類似；一個有庫存，一個沒有庫存；
2、通用資料
第一封催詢單：向供應商發出詢價單後，如果供應商間隔多少天沒報價，發出催詢函；
供應商物料編號：這裡可以輸入供應商的物料編號；
供應商子範圍：對供應商的進一步細分，比如按供應商有多個交貨工廠，每個工廠的運費不一樣，那這裡可以按子範圍定義不同的資訊記錄；前提是供應商已經定義好了子範圍；
VSR排序編號：可以定義採購訂單中的專案號；如這裡排序編號輸入2，則採購訂單中的專案號也會變成2；
供應商物料組：輸入供應商的物料組；
點數：這個是做後續結算用的，計算供應商返利或者回扣使用；
銷售員、電話：這裡定義供應商的業務員和聯絡方式；
退貨協議：維護供應商退貨的處理方式；
原始供應商：這個可以作為定價條件使用；
這裡可以維護一些供應商物料的其他資訊，作為備註文字；
可使用起始時間、可使用終止時間：如果要現在這個資訊記錄的有效時間，可以在這裡輸入；
常規供應商：如果沒有配額、貨源清單、合同和框架協議；存在多個資訊記錄，那標識常規供應商後，採購訂單就取這個資訊記錄；
訂單單位：採購訂單的單位，在採購憑證中預設帶出；
轉換：如果訂單單位和條件報價中的單位不一致，這裡就有一個轉換關係；
可變的訂單單位：這裡控制採購憑證中的訂單單位是否可以修改；不活動是不能修改，啟用是可以修改；
3、採購組織資料1
計劃交貨時間：採購訂單下達後，計劃交貨的期間，可以在供應商主資料中預設帶出；
採購組：對供應商或者物料的分類，可以在供應商主資料中預設帶出；
標準數量：下PO時標準數量；
最小訂單數量：下PO的最小訂單數量，低於這個數量，系統會發出警告或者錯誤資訊，這個資訊可以自己定製；
剩餘貨架壽命：如果要對物料做貨架壽命管理，可以這這裡維護一個數字；這樣在收貨的時候，系統會檢查這個物料的收貨是否滿足剩餘貨架壽命；一般用於有保質期的物料，比如食品等；
評估型別：如果物料做了分割評估，可以在這裡輸入一個評估型別，用於該評估型別的資訊記錄；
最大數量：和最小訂單數量類似；
極限不發貨：這裡設定一個百分比，如果交貨剩餘量小於這個百分比，那就算交貨已完成，在MRP也不會顯示這個需求數；比如極限不發貨10％，採購訂單100個，如果已經收貨到90個以上，那系統就認為收貨已經完成了；
極限過度發貨：允許過量發貨的百分比；和上面有點類似，如果極限過度發貨設定為10％，那收貨超過110個，是不允許的；
無限制超量發貨：就是收貨不受控制，想收多少就收多少；
GR-Bsd-IV：這個引數很重要，控制是否基於收貨的發票校驗；如果所有的採購憑證都要收貨後才發票校驗，那在資訊記錄中，可以把這個欄位設定為必輸；
無ERS：勾選，那就代表無供應商自動發票校驗；
Rndg Prof.：這裡可以設定一個舍入引數檔案，控制採購訂單的數量；比如供應商要求下PO只能十的倍數，那這裡可以設定舍入引數檔案；
計量單位組：就是把多個計量單位的換算關係放在一個組裡面；
No Mtext：勾選，物料主資料的採購文字，不會帶入PO中，只有資訊記錄中的文字帶入PO中；
需求確認：就是下PO後，是否要求供應商給個確認單；如果設定這個標識，供應商未確認時，系統會發送一個資訊催付；
確認控制：是否在PO後，做供應商確認以及內向交貨，比如輸入0004（內向交貨），那PO完成後，和銷售一樣，需要先做內向交貨（VL31N），然後根據PO或者內向交貨單做收貨；這是對供應商採購流程的進一步控制；
稅程式碼：如果是工廠級別的資訊記錄，可以在這裡輸入稅程式碼，如果是採購組織級別的，那無法確定國家，稅程式碼也輸入不了；當然如果採購組織分配給了公司程式碼，那也可以輸入；
上圖中的條件，都是在條件明細中維護的，這裡就說幾個引數；
淨價：總價包含各種折扣、附加費的價格；
有效價格：淨價＋交貨成本（運費）
定價日期控制：決定採購資訊記錄中的取價日期；比如資訊記錄中針對不同的日期，設定了不同的價格；這時候取價的日期就非常關鍵了；系統設定了多個取價日期；
沒有現金折扣：如果勾選，那就沒有現金折扣了；
4、條件
上圖就是條件的主介面，對於採購憑證來說，這個基本上是通用；PB00是預設的資訊記錄條件型別，對應的是定價方案中第一個條件型別；而定價方案是由採購組織＋供應商主資料決定的；資訊記錄中只有這個PB00和補充條件型別可以維護；
選中PB00，點選圖8－1，
下限、上限：這裡可以設定條件型別上下限值，如果資訊記錄的價格帶入採購憑證後可以修改，但又想限制修改的範圍，這裡就可以設定引數；
控制資料中的計算型別、等級基礎、等級型別、排除都是條件型別帶出來的；
刪除指示符：如果勾選，那這個條件型別就做刪除標記，失效了；
選中PB00，點選圖8－2，
這裡可以按數量維護等級價格，就是不同的數量參照不同的價格；
點選圖8－3，可以新增其他補充條件型別；這些條件型別是由PB00的補充定價過程決定的；
5、採購組織資料2
這個是記錄最後一個採購單行專案的價格，如果資訊記錄中無條件價格，則採購憑證可以取這個價格；