相比於期初庫存的匯入，採購訂單匯入有簡單的地方，也有更難的地方。簡單的地方在於，即便沒有匯入準確，上線後依然可以補錄；難得地方在於，沒有財務可以二次複核的過程，只能看採購人員自己核對。

第一步：原有訂單切分。

第二步：匯入模板整理。

第三步：使用者許可權設定。

第四步：系統匯出比對。

原有訂單切分

首先明確，採購訂單的切分是以行專案為顆粒度的。對於每一行，應該按照訂單已經下達，訂單部分交貨，訂單全部交貨來區分。至於是否做發票校驗，一般情況是請財務單獨切應付賬款。對於已經交貨的，按期初庫存處理；只匯入沒有完全交貨的行專案。即舊訂單號，行號，物料號，物料數量，單位，交貨期，交貨地址，其他資訊等。物料數量是剩餘的未交貨的數量。

匯入模板整理

按照匯入模板整理資料，注意提前編寫好SAP採購訂單號與原訂單號的對照關係。注意單位，小數位，日期格式等資訊。一般採購訂單擡頭找一個欄位存放舊訂單號，便於比對。

使用者許可權設定

這一步是最容易出錯的部分。使用者常見許可權開通之後，首先檢查SU01，日期格式，小數位等是否一致。其次，重點要注意使用者引數EVO和MSV兩個引數。EVO作用：控制資訊記錄的更新。MSV的作用：控制系統報錯資訊。

採購訂單匯入時，一定不要匯入資訊記錄，否則，價格會自動讀取資訊記錄。具體的可以參考《資訊記錄有效期與刪除標記的關係》。另外，採購訂單匯入，一般也不要更新資訊記錄。但是，有一個極端情況的例外。對於寄售訂單，如果系統上線時，仍沒有和供應商簽訂有效的寄售價格，這時，匯入採購訂單時，就要更新資訊記錄。系統會生成一個空的寄售型別的資訊記錄，存放在採購組織2中。否則，收貨會報錯，並且不能通過更改訊息號類別的方式規避。

系統匯出比對

首先匹配訂單數量，訂單行專案數量是否一致。如果一致，所有的物料採購數量對比，如果一致，則說明匯入成功。